Archiwum - kontrole w PCPR
Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2010 r.
|
L.p. |
Nazwa jednostki kontrolującej |
Zakres kontroli |
Data |
UWAGI |
|
1 |
Starosta Kartuski |
Kontrola Zarządcza |
24-26.03.2010 |
|
|
2 |
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
Kontrola planowa projektu systemowego realizowanego w ramach umowy UDA POKL 07.01.02-007/09-00 |
08-09.07.2010 |
|
|
3 |
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi w ramach projektu systemowego "Akademia Aktywności" |
30.07.2010 |
|
|
4 |
PFRON Gdańsk |
Realizacja postanowień umowy UBR/000048/11 z dn. 05.08.2008 |
15.10.2010 |
Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2011 r.
|
L.p. |
Nazwa jednostki kontrolującej |
Zakres kontroli |
data |
UWAGI |
|
1 |
PFRON Gdańsk |
1/011/OION/2009 - realizacja umowy |
18.02.2011 |
|
|
2 |
Starosta Kartuski |
Wybrane cele i zadania i ich realizacja w oparciu o mechanizmy Kontroli Zarządczej |
18-20.05.2011 |
Protokół z przeprowadzonej kontroli - bez zastrzeżeń |
Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2012 r.
- 12-16.01.2012 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych WKPS O/Gdańsk – w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne (bez zaleceń).
- 18.09.2012 r. – Starostwo Powiatowe w Kartuzach – w zakresie kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej (bez zaleceń).
- 10.12.2012 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski – w zakresie realizacji postanowień umów WRR/000113/D/11 z 30.11.2011 r. i WRR/000079/D/11 z 10.12.2009 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (bez zaleceń).
Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2013 r.:
- 26.03.2013 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa Wydział Audytu Wewnętrznego – w zakresie wybranych zagadnień w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 (bez zaleceń).
- 17.04.2013 r. – Starostwo Powiatowe w Kartuzach – w zakresie prowadzenie księgi obiektu (bez zaleceń).
- 19.06.2013 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski – w zakresie realizacji postanowień umów WRR/000113/D/11 z 30.11.2011 r. i WRR/000011/D/11 z 10.12.2009 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (bez zaleceń).
- 25.06.2013 r. – Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kartuskiego – w zakresie gospodarki finansowej, bieżącej działalności, inwestycji i remontów w 2012 roku (bez zaleceń).
- 28.06.2013 r. – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku – w zakresie oceny merytorycznej realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bez zaleceń).
- 09.08.2013 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – wizyta monitorująca dotycząca stażu w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy nr POKL.07.02.01-22-120/11 (bez zaleceń).
- 18.10.2013 r. – Starosta Kartuski – w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 (bez zaleceń).
- 20.11.2013 r. – Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach – wizyta monitorująca w zakresie realizacji w latach 2012-2013 projektu systemowego „Akademia Aktywności” (bez zaleceń).
Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2014 r.:
- 17.06.2014 r. - Starostwo Powiatowe w Kartuzach - kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej od 01.10.2013 r. do 31.05.2014 r. - bez uwag i zaleceń.
Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2015 r.:
- 17.03.2015 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola robót budowlanych dofinansowanych ze środków PFRON (adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale szkoleniowe) według umowy nr 15/UM/ROPS/PFRON/13 z dnia 23.04.2013 r. – bez uwag i zaleceń.
- 08.09.2015 r. – Starosta Kartuski – kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej – bez uwag i zaleceń.
- 20.11.2015 r. – Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawność realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych powiatowi przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu w 2014 r. – bez uwag i zaleceń.
- 23.11 – 04.12.2015 r. – Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Kartuzach – kontrola w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyt KRI – bez uwag i zaleceń.
Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2016 r.:
- 27-28.09.2016 r. – Powiat Kartuski – kontrola systemu kontroli zarządczej w szczególności cele i standardy kontroli zarządczej w obszarze kontaktów ze społeczeństwem – bez uwag.
- 11.10.2016 r. – Powiat Kartuski – kontrola ksiąg obiektów – bez uwag.
- 28.12.2016 r. – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdański – kontrola zgodności wybranych orzeczeń o niepełnosprawności z zebraną dokumentacją – bez uwag.
Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2017 roku:
- 05-09.06.2017 r. – PFRON Warszawa – kontrola wydatkowania środków PFRON w 2015 r. Przekazanych wg. algorytmu na realizację zadań ustawowych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wystąpienie pokontrolne (PDF-0,6MB)
- 28-29.09.2017 r. – Powiat Kartuski – kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej – wystąpienie pokontrolne (PDF-1MB)
- 10.10.2017 r. – Powiat Kartuski – kontrola ksiąg obiektów – bez uwag
