Archiwum - kontrole w PCPR

Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2010 r.

L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Zakres kontroli

Data

UWAGI

 1

Starosta Kartuski

Kontrola Zarządcza

24-26.03.2010

 

 2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kontrola planowa projektu systemowego realizowanego w ramach umowy UDA POKL 07.01.02-007/09-00

08-09.07.2010

 

 3

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi w ramach projektu systemowego "Akademia Aktywności"

30.07.2010

 

 4

PFRON Gdańsk

Realizacja postanowień umowy UBR/000048/11 z dn. 05.08.2008

15.10.2010

 

 

Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2011 r.

L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Zakres kontroli

data

UWAGI

1

PFRON Gdańsk

1/011/OION/2009 - realizacja umowy

18.02.2011

 

2

Starosta Kartuski

Wybrane cele i zadania i ich realizacja w oparciu o mechanizmy Kontroli Zarządczej

18-20.05.2011

Protokół z przeprowadzonej kontroli - bez zastrzeżeń

 

Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2012 r.

  • 12-16.01.2012 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych WKPS O/Gdańsk –  w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne (bez zaleceń).
  • 18.09.2012 r. – Starostwo Powiatowe w Kartuzach – w zakresie kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej (bez zaleceń).
  • 10.12.2012 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski – w zakresie realizacji postanowień umów WRR/000113/D/11 z 30.11.2011 r. i WRR/000079/D/11 z 10.12.2009 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (bez zaleceń).

Kontrole przeprowadzone w PCPR w 2013 r.:

  • 26.03.2013 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa Wydział Audytu Wewnętrznego –  w zakresie wybranych zagadnień w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 (bez zaleceń).
  • 17.04.2013 r. – Starostwo Powiatowe w Kartuzach – w zakresie prowadzenie księgi obiektu (bez zaleceń).
  • 19.06.2013 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski – w zakresie realizacji postanowień umów WRR/000113/D/11 z 30.11.2011 r. i WRR/000011/D/11 z 10.12.2009 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (bez zaleceń).
  • 25.06.2013 r. – Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kartuskiego – w zakresie gospodarki finansowej, bieżącej działalności, inwestycji i remontów w 2012 roku (bez zaleceń).
  • 28.06.2013 r. – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku – w zakresie oceny merytorycznej realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bez zaleceń).
  • 09.08.2013 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – wizyta monitorująca dotycząca stażu w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy nr POKL.07.02.01-22-120/11 (bez zaleceń).
  • 18.10.2013 r. – Starosta Kartuski – w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 (bez zaleceń).
  • 20.11.2013 r. – Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach – wizyta monitorująca w zakresie realizacji w latach 2012-2013 projektu systemowego „Akademia Aktywności” (bez zaleceń).

Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2014 r.:

  • 17.06.2014 r. - Starostwo Powiatowe w Kartuzach - kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej od 01.10.2013 r. do 31.05.2014 r. - bez uwag i zaleceń.

Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2015 r.:

  • 17.03.2015 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  – kontrola robót budowlanych dofinansowanych ze środków PFRON (adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale szkoleniowe) według umowy nr 15/UM/ROPS/PFRON/13 z dnia 23.04.2013 r. – bez uwag i zaleceń.
  •  08.09.2015 r. – Starosta Kartuski – kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej – bez uwag i zaleceń.
  • 20.11.2015 r. – Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawność realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych powiatowi przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu w 2014 r. – bez uwag i zaleceń.
  • 23.11 – 04.12.2015 r. – Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Kartuzach – kontrola w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyt KRI – bez uwag i zaleceń.

Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2016 r.:

  • 27-28.09.2016 r. – Powiat Kartuski – kontrola systemu kontroli zarządczej w szczególności cele i standardy kontroli zarządczej w obszarze kontaktów ze społeczeństwem – bez uwag.
  • 11.10.2016 r. – Powiat Kartuski – kontrola ksiąg obiektów – bez uwag.
  • 28.12.2016 r. – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdański – kontrola zgodności wybranych orzeczeń o niepełnosprawności z zebraną dokumentacją – bez uwag.

Kontrole przeprowadzone w PCPR w Kartuzach w 2017 roku:

  • 05-09.06.2017 r. – PFRON Warszawa – kontrola wydatkowania środków PFRON w 2015 r. Przekazanych wg. algorytmu na realizację zadań ustawowych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wystąpienie pokontrolne (PDF-0,6MB)
  • 28-29.09.2017 r. – Powiat Kartuski – kontrola w ramach systemu kontroli zarządczej – wystąpienie pokontrolne (PDF-1MB)
  • 10.10.2017 r. – Powiat Kartuski – kontrola ksiąg obiektów – bez uwag


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocki Krzysztof
(2021-03-29 09:15:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Krzysztof
(2021-03-29 11:30:53)